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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000118
Nro. de Timbrado
18177391
Monto de la Factura
₲ 79.936.690
Nro. de Orden de Pago
109201
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.573.922
IVA
₲ 7.266.972
Retención DNCP
₲ 279.052
Retención IVA
₲ 2.180.092
Retención Renta
₲ 2.906.789
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.996.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30193-25-257584
Monto Contrato
₲ 258.916.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.936.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.573.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS
Convocante
Municipalidad de Desmochados
Unidad de Contratación
Uoc Desmochados