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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002688
Nro. de Timbrado
1735815
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.208.048
IVA
₲ 2.359.091
Retención DNCP
₲ 90.589
Retención IVA
₲ 707.727
Retención Renta
₲ 943.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-261190
Monto Contrato
₲ 311.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.891.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463146
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTE Y PERSONAL DEL INAES - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior