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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028426
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 12.092.900
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.281.136
IVA
₲ 1.099.355
Retención DNCP
₲ 42.215
Retención IVA
₲ 329.807
Retención Renta
₲ 439.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-262072
Monto Contrato
₲ 25.791.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.872.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.060.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior