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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
17961766
Monto de la Factura
₲ 114.040.280
Nro. de Orden de Pago
11256
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.385.068
IVA
₲ 10.367.298
Retención DNCP
₲ 398.104
Retención IVA
₲ 3.110.189
Retención Renta
₲ 4.146.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO BAEZ MARTINEZ
RUC
780895-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-25-257827
Monto Contrato
₲ 304.423.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.201.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.788.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473516
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS - CALLE DUO PEREZ PERALTA, BARRIO INMACULADA CONCEPCIÓN - CALLE TOMAS ORTEGA Y SEVERIANO GONZÁLEZ DE LA COMPAÑÍA AGUAITY.
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala