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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Nro. de Timbrado
17717777
Monto de la Factura
₲ 286.038.320
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.795.742
IVA
₲ 26.003.484
Retención DNCP
₲ 1.040.139
Retención IVA
₲ 7.801.045
Retención Renta
₲ 10.401.393
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-25-250978
Monto Contrato
₲ 286.038.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.038.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.795.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460497
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora