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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
18203317
Monto de la Factura
₲ 112.692.340
Nro. de Orden de Pago
9400
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.111.220
IVA
₲ 10.244.758
Retención DNCP
₲ 409.790
Retención IVA
₲ 3.073.427
Retención Renta
₲ 4.097.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-252792
Monto Contrato
₲ 300.151.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.143.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.961.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463382
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 04 AULAS, DIRECCION Y SECRETARIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7.151 SAN ANTONIO DE PADUA - ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO EDELIRA KM 72
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira