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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Nro. de Timbrado
18110583
Monto de la Factura
₲ 150.408.943
Nro. de Orden de Pago
9278
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.290.523
IVA
₲ 13.673.540
Retención DNCP
₲ 546.942
Retención IVA
₲ 4.102.062
Retención Renta
₲ 5.469.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO BRITEZ ZARZA
RUC
4606988-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-253498
Monto Contrato
₲ 248.964.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.964.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.215.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA. -
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira