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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Nro. de Timbrado
18074412
Monto de la Factura
₲ 11.544.240
Nro. de Orden de Pago
9901
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.767.627
IVA
₲ 1.049.476
Retención DNCP
₲ 41.979
Retención IVA
₲ 419.791
Retención Renta
₲ 314.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL QUINTANA FARIÑA
RUC
3224237-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-255061
Monto Contrato
₲ 230.884.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.884.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.352.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465223
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA NIñO MARTIRES DE ACOSTA ñU Y REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DR. LUIS MARIA ARGAÑA
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira