- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017586
Nro. de Timbrado
18747197
Monto de la Factura
₲ 12.330.200
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
15-06-2026
Fecha Emisión Cheque
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.502.507
IVA
₲ 1.120.927
Retención DNCP
₲ 43.044
Retención IVA
₲ 336.278
Retención Renta
₲ 448.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255101
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.372.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464475
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire para el Rectorado de la UNA - Plurianual 2025-2026 - Contrato abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado