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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017357
Nro. de Timbrado
18637489
Monto de la Factura
₲ 15.790.300
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.730.339
IVA
₲ 1.435.482
Retención DNCP
₲ 55.123
Retención IVA
₲ 430.645
Retención Renta
₲ 574.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255101
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.071.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.870.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464475
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire para el Rectorado de la UNA - Plurianual 2025-2026 - Contrato abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado