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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001408
Nro. de Timbrado
18194115
Monto de la Factura
₲ 42.115.760
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.288.644
IVA
₲ 1.148.612
Retención DNCP
₲ 147.022
Retención IVA
₲ 1.148.612
Retención Renta
₲ 1.531.482
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256674
Monto Contrato
₲ 42.115.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.115.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.288.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas