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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070576
Nro. de Timbrado
18393516
Monto de la Factura
₲ 5.984.250
Nro. de Orden de Pago
3958
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.582.544
IVA
₲ 544.023
Retención DNCP
₲ 20.890
Retención IVA
₲ 163.207
Retención Renta
₲ 217.609
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262528
Monto Contrato
₲ 5.984.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.984.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.582.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria