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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 129.557.760
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.779.537
IVA
₲ 11.777.978
Retención DNCP
₲ 452.274
Retención IVA
₲ 3.533.393
Retención Renta
₲ 4.711.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258674
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.476.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.779.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473008
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de Edificios para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas