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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007439
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 20.433.400
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.061.761
IVA
₲ 557.275
Retención DNCP
₲ 71.331
Retención IVA
₲ 557.275
Retención Renta
₲ 743.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250358
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.224.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.343.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459822
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas