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Datos del Pago
Nro. de Factura
17953202
Nro. de Timbrado
17953202
Monto de la Factura
₲ 7.773.000
Nro. de Orden de Pago
3520
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.219
IVA
₲ 706.636
Retención DNCP
₲ 27.135
Retención IVA
₲ 211.991
Retención Renta
₲ 282.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253603
Monto Contrato
₲ 9.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.251.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria