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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019361
Nro. de Timbrado
18445377
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. de Orden de Pago
2840
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.634
IVA
₲ 532.727
Retención DNCP
₲ 20.457
Retención IVA
₲ 159.818
Retención Renta
₲ 213.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256007
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.356.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471341
Nombre de la Licitación
Provisión de Medallas, Placas y Otros para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas