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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 6.037.170
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
25-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.631.912
IVA
₲ 548.834
Retención DNCP
₲ 21.075
Retención IVA
₲ 164.650
Retención Renta
₲ 219.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.793.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.760.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470027
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas