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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Nro. de Timbrado
18305298
Monto de la Factura
₲ 9.238.000
Nro. de Orden de Pago
2855
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.617.879
IVA
₲ 839.818
Retención DNCP
₲ 32.249
Retención IVA
₲ 251.945
Retención Renta
₲ 335.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.022.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470027
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas