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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001836
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 145.057.590
Nro. de Orden de Pago
3719
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.320.270
IVA
₲ 13.187.054
Retención DNCP
₲ 506.383
Retención IVA
₲ 3.956.116
Retención Renta
₲ 5.274.821
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256375
Monto Contrato
₲ 145.057.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.057.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.320.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 470609 - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria