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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 47.525.459
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
13-07-2026
Fecha Emisión Cheque
24-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.335.204
IVA
₲ 4.320.496
Retención DNCP
₲ 165.907
Retención IVA
₲ 1.296.149
Retención Renta
₲ 1.728.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255832
Monto Contrato
₲ 249.372.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.510.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.492.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470370
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios para la Filial de San Estanislao
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas