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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Nro. de Timbrado
18121717
Monto de la Factura
₲ 43.796.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.856.094
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.888
Retención IVA
₲ 1.194.436
Retención Renta
₲ 1.592.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257733
Monto Contrato
₲ 70.879.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.061.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.121.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468998
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios, materiales y herramientas menores de usos varios
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia