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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001691
Nro. de Timbrado
16290197
Monto de la Factura
₲ 84.994.672
Nro. de Orden de Pago
1795
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.289.212
IVA
₲ 7.726.788
Retención DNCP
₲ 296.709
Retención IVA
₲ 2.318.036
Retención Renta
₲ 3.090.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252828
Monto Contrato
₲ 169.989.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.994.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.289.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464250
Nombre de la Licitación
Servicios de primas y gastos de seguros para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas