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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033389
Nro. de Timbrado
17244198
Monto de la Factura
₲ 53.555.200
Nro. de Orden de Pago
3414
Fecha de Orden de Pago
13-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.960.185
IVA
₲ 4.868.655
Retención DNCP
₲ 186.956
Retención IVA
₲ 1.460.597
Retención Renta
₲ 1.947.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262666
Monto Contrato
₲ 149.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.555.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.960.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA (DIEM) - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria