- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Nro. de Timbrado
17953202
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
3970
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.962.882
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.572
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262092
Monto Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.962.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria