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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035036
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 6.699.550
Nro. de Orden de Pago
2858
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.249.827
IVA
₲ 609.050
Retención DNCP
₲ 23.388
Retención IVA
₲ 182.715
Retención Renta
₲ 243.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255015
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.154.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.189.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467730
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para la Sede Central de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas