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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004980
Nro. de Timbrado
17845814
Monto de la Factura
₲ 6.732.000
Nro. de Orden de Pago
3671
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.280.099
IVA
₲ 612.000
Retención DNCP
₲ 23.501
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 244.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255847
Monto Contrato
₲ 6.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.280.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL IPT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria