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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000099
Nro. de Timbrado
1780984
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
3546
Fecha de Orden de Pago
10-09-2026
Fecha Emisión Cheque
10-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.720
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253154
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.202.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463626
Nombre de la Licitación
Provisión y Retiro de Contenedores - Contrato Abierto Plurianual 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria