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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055501
Nro. de Timbrado
18499385
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
13-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.720
IVA
₲ 4.500.000
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253986
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.559.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461356
Nombre de la Licitación
Servicio de ambulancia y primeros auxilios para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura