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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250759
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.239.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.544.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457501
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas