- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.946
IVA
₲ 931.818
Retención DNCP
₲ 35.782
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250759
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.239.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.544.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457501
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas