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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18728680
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
3435
Fecha de Orden de Pago
24-07-2026
Fecha Emisión Cheque
24-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.364
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.545
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251904
Monto Contrato
₲ 6.102.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria