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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0016017
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 10.391.100
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.693.574
IVA
₲ 944.645
Retención DNCP
₲ 36.274
Retención IVA
₲ 283.394
Retención Renta
₲ 377.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254769
Monto Contrato
₲ 10.391.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.693.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463652
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para los Proyectos PINV01-173, PINV0I-64, INIC01-373 Y ENER01-3
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica