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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011159
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 602.250
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251874
Monto Contrato
₲ 14.009.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.958.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.350.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas