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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000335
Nro. de Timbrado
18386837
Monto de la Factura
₲ 14.380.000
Nro. de Orden de Pago
2812
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.414.710
IVA
₲ 392.182
Retención DNCP
₲ 50.199
Retención IVA
₲ 392.182
Retención Renta
₲ 522.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256217
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.907.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465916
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y EXTRACTORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas