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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003176
Nro. de Timbrado
18272940
Monto de la Factura
₲ 2.708.100
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.395
IVA
₲ 246.191
Retención DNCP
₲ 9.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260677
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.646.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.166.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2025-2026- CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado