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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006595
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 17.301.664
Nro. de Orden de Pago
2838
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.140.250
IVA
₲ 1.572.879
Retención DNCP
₲ 60.399
Retención IVA
₲ 471.864
Retención Renta
₲ 629.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257795
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.824.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.923.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas