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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003444
Nro. de Timbrado
18081427
Monto de la Factura
₲ 1.616.220
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.264
IVA
Retención DNCP
₲ 5.877
Retención IVA
₲ 44.079
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258965
Monto Contrato
₲ 1.616.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.616.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Iluminacion para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura