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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000297
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 5.770.000
Nro. de Orden de Pago
2160
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.675
IVA
₲ 157.364
Retención DNCP
₲ 20.143
Retención IVA
₲ 157.364
Retención Renta
₲ 209.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.503.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.839.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas