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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000780
Nro. de Timbrado
18405772
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.360.563
IVA
₲ 361.364
Retención DNCP
₲ 46.255
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.049.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.940.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas