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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
18046150
Monto de la Factura
₲ 31.274.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
18-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.174.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.175
Retención IVA
₲ 852.927
Retención Renta
₲ 1.137.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258994
Monto Contrato
₲ 58.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.812.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.864.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas