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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025477
Nro. de Timbrado
17244198
Monto de la Factura
₲ 45.145.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.114.539
IVA
₲ 4.104.091
Retención DNCP
₲ 157.597
Retención IVA
₲ 1.231.228
Retención Renta
₲ 1.641.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259006
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.463.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.432.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475253
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cortadoras Laser de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura