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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18615125
Monto de la Factura
₲ 38.023.000
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
15-04-2026
Fecha Emisión Cheque
15-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.470.620
IVA
₲ 3.456.636
Retención DNCP
₲ 132.734
Retención IVA
₲ 1.036.991
Retención Renta
₲ 1.382.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262624
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.023.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.470.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria