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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Nro. de Timbrado
18615125
Monto de la Factura
₲ 18.615.125
Nro. de Orden de Pago
3343
Fecha de Orden de Pago
11-06-2026
Fecha Emisión Cheque
11-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.783
IVA
₲ 700.455
Retención DNCP
₲ 26.898
Retención IVA
₲ 210.137
Retención Renta
₲ 280.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262624
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.744.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.193.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria