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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007000
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 3.146.760
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.935.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.985
Retención IVA
₲ 85.821
Retención Renta
₲ 114.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257732
Monto Contrato
₲ 11.992.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.398.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.187.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468998
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios, materiales y herramientas menores de usos varios
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia