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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000205
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 12.041.400
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.233.093
IVA
₲ 1.094.673
Retención DNCP
₲ 42.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260772
Monto Contrato
₲ 12.041.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.275.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.233.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción