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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 31.104.677
Nro. de Orden de Pago
6805
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.014.830
IVA
₲ 2.827.698
Retención DNCP
₲ 108.584
Retención IVA
₲ 848.309
Retención Renta
₲ 1.131.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252386
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.227.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.215.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457504
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio para Sede Central de la FCE - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas