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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000430
Nro. de Timbrado
17844775
Monto de la Factura
₲ 20.541.371
Nro. de Orden de Pago
1395
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.162.485
IVA
₲ 1.867.397
Retención DNCP
₲ 71.708
Retención IVA
₲ 560.219
Retención Renta
₲ 746.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252386
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.755.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.376.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457504
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio para Sede Central de la FCE - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas