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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063686
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.435.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 237.382
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 2.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260664
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.548.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia