- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073787
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260664
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.548.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia