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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Nro. de Timbrado
17466013
Monto de la Factura
₲ 49.700.000
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.210.636
IVA
₲ 1.212.195
Retención DNCP
₲ 186.193
Retención IVA
₲ 363.659
Retención Renta
₲ 1.939.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258491
Monto Contrato
₲ 129.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.206.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado